按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
中共泉州市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：
（一）领导市直机关党的工作。
（二）抓好市直机关党的思想政治建设。
（三）抓好市直机关党的组织建设。
（四）抓好市直机关精神文明建设工作。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。
（六）负责市直机关科级以下党员干部理论教育和入党积极分子的培训工作。
（七）审议市直机关党员领导干部的党纪处分；审批市直机关科级党员干部“留党察看”以上党纪处分。
（八）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。
（九）领导中共泉州市纪委市直机关工作委员会工作，领导泉州市直机关工会工作委员会、市直机关武装部工作，领导市直机关党校工作。
（十）领导和指导市直机关关心下一代工作。
（十一）对全市各县（区、市）机关党工委的工作进行业务指导。
（十二）承办市委交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会总编制数26人。实有人数25人，其中行政编制24人，参公管理事业编制1人。包括3个职能科（室）和市直机关工会、市直机关武装部、市直纪工委3个部门，下属参公管理事业单位市直业余党校。其中：列入2017年部门决编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2017年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门主要任务是：严格落实全面从严治党责任，深入扎实开展“机关党旗红，‘五个泉州’在行动”主题实践活动，切实加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，发挥机关党组织和广大党员在“五个泉州”建设中的表率引领作用，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）致力抓思想引领，迎接和学习宣传贯彻十九大形成热潮。
（二）致力抓压力传导，机关全面从严治党主体责任有效落实。
（三）致力抓巩固提升，机关基层党组织政治功能不断增强。
（四）致力抓品牌打造，推进机关党建与业务工作有机融合。
（五）致力抓监督执纪，风清气正的机关政治生态逐步构筑。
（六）致力抓文明和谐，机关群团组织的创新动能持续激发。
四、2017年决算收支总体情况
2017年中共泉州市委市直机关工作委员会部门年初结转和结余88.76万元，本年收入745.46万元，本年支出748.76万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余85.45万元。
（一）2017年收入745.46万元，比2016年决算数增加100.46万元，增长15.58％，具体情况如下：
1.财政拨款收入739.46万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入6.00万元。
（二）2017年支出748.76万元，比2016年决算数增加107.65万元，增长16.79％，具体情况如下：
1.基本支出597.98万元。其中，人员支出595.81万元，公用支出2.16万元。
2.项目支出150.79万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出748.76万元，比上年决算数增加107.65万元，增长16.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行487.70万元，较上年决算数增加41.78万元，增长9.37%。主要原因是本年度人员费用增加。
（二）一般行政管理事务150.79万元，较上年决算数增加15.68万元，增长11.61%。主要原因是党建业务费用增加。
（三）未归口的行政单位离退休41.68万元，较上年决算数增加5.38万元，增长14.82%。主要原因是本年度退休人员待遇调整增加。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.70万元，较上年决算数增加7.40万元，增长20.39%。主要原因是退休人员待遇调整。
（五）行政单位医疗24.90万元，较上年决算数增加1.12万元，增长4.71%。主要原因是本年度人员费用增加。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出597.98万元，其中：
（一）人员经费595.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.28万元，同比下降98.29%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年持平，主要是:我单位没有出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置和运行费分别费下降0.00%和下降100.00%，主要是:公务车改革后，本单位没有保留车辆。
（三）公务接待费0.28万元。主要用于其他地市兄弟单位等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数28人次。与2016年相比,公务接待费支出增长154.55%，主要是:兄弟地区来泉学习交流多。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出2.16万元，比上年决算下降94.51%，主要是:2016年有公务车费用，公务车改革后，2017年无公务车辆运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评情况
2017年度财政支出绩效评价，共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表.xls
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表.xls
